工作职责：一.材料采购。根据收到的材料和采购发票入帐并申请付款； 二.生产车间的领用。根据销售计划开领料单到仓库领料并生产； 三.产成品入库并销售。 四.根据客户提供的信息开机动车上户发票； 五.根据销售收入，计算出成本； 六.每月末报税，交增值税和附加税，个人所得税；每个季度交企业所得税。

工作职责：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务. 2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月及时核对相关单位款项的核销。 5、保管相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 7、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 8、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成

内容：在校曾参加“海峡两岸”珠算比赛，获得一等奖；参加“点钞“比赛荣获特等奖。